索??引??号: 014500815/2021-02085 发文机关: 省政府办公厅 文??????号:
主题分类: 财政、金融、审计 组配分类: 财政预决算 成文日期: 2021-02-08
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皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅2021年部门预算

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皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅2021年部门预算

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目    录

第一部分  皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》   

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释


第一部分  皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅概况

一、部门主要职责

省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构,为省政府组成部门。主要职责是:

(一)负责省政府会议的会务工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文,负责省政府、省政府办公厅规范性文件的合法性审查工作。

(三)办理党中央、国务院及其部门和省委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报省政府领导同志决定。

(四)研究省政府各部门和各设区市政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导同志审批。

(五)根据省政府领导同志指示,对省政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报省政府领导同志决定。

(六)督促检查省政府各部门和各市、县(区)政府对国务院和省政府公文、会议决定事项以及省政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告。

(七)负责与省人大、省政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表建议和全国政协、省政协提案。

(八)根据省政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)负责省政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院和省政府领导同志指示。

    (十)协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理省政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

(十一)指导、监督全省政府信息公开工作。

(十二)办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021年皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅共有预算单位5个,包括皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅本级和4个二级预算单位,编制人数小计258人,其中:行政编制人数211人,参照公务员管理的事业编制人数14人,全部补助事业编制人数33人,实有人数小计400人,其中:在职人数小计232人,包括行政在职人数200人,参照公务员管理的事业单位在职人数9人,全部补助事业在职人数23人,离休人数小计11人,退休人数小计151人,遗属人数1人,长赡人员5人。

第二部分  皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅收入预算总额为9610.22万元,较上年减少728.94万元,其中: 一般公共预算拨款收入9422.5万元,较上年预算安排增加565.7万元;国库集中支付网上结转185.72万元,较上年预算安排减少1130.19万元;其它资金结转结余2万元。较上年预算安排减少153万元,其他收入0万元,较上年预算安排减少0.05万元,财政资金结余结转0万元,较上年预算安排减少11.4万元。

(二)支出预算情况

2021年皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅支出预算总额为9610.22万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出7903.94万元,较上年预算安排减少14.85万元,包括:工资福利支出6557.35万元,商品和服务支出1175.99万元,对个人和家庭的补助136.2万元,资本性支出34.4万元;项目支出1706.28万元,较上年预算安排减少714.09万元,其中:工资福利支出20万元,商品和服务支出1515.4万元,对个人和家庭的补助25万元,资本性支出145.88万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出8947.22万元,较上年预算安排减少537.54万元;社会保障和就业支出319.4万元,较上年预算安排增加16.4万元;卫生健康支出286.2万元,较上年预算安排减少207.5万元;住房保障支出57.4万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出6577.35万元,较上年预算安排增加205万元;商品和服务支出2691.39万元,较上年预算安排减少1017.13万元;对个人和家庭的补助161.2万元,较上年预算安排增加17.56万元;资本性支出180.28万元,较上年预算安排增加65.63万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅财政拨款支出预算总额9422.5万元,较上年预算安排增加565.7万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出8759.5万元,社会保障和就业支出319.4万元,卫生健康支出286.2万元,住房保障支出57.4万元。

按支出经济分类划分:基本支出7867.2万元,较上年预算安排增加156.9万元,包括:工资福利支出6522.61万元,商品和服务支出1173.99万元,对个人和家庭的补助136.2万元,资本性支出34.4万元;项目支出1555.3万元,较上年预算安排增加408.8万元,包括:工资福利支出20万元,商品和服务支出1376万元,对个人和家庭的补助25万元,资本性支出134.3万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算1208.39万元,比2020年预算减少350.41万元,下降22.48%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额446.04万元,其中:政府采购货物预算118.7万元、政府采购服务预算327.34万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

(八)参事事务一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

参事事务一级项目概述:该一级项目下原有两个二级项目,分别是参事业务经费项目和文史业务经费项目,2021年开始,合并成1个二级项目,既参事文史业务经费。项目主要目标为充分发挥参事和文史馆员队伍参政议政、建言献策、民主监督、统战联谊等作用,开展文化等重要课题调研,向省政府提交调研报告,为我省政治经济文化发展建言献策。

1.参事文史业务经费二级项目

1)项目概述: 按照皇冠比分网:省长建设“五型政府”的要求,聚焦职能主业,围绕中心,服务大局,充分发挥参事队伍参政议政、建言献策、民主监督、统战联谊等作用,为提升政府科学民主决策水平、加快建设富裕美丽幸福江西。开展文化重点课题调研,向省政府提交文史馆员个人建议及调研报告;组织文史馆员学习、创作、培训及休假活动,充分发挥文史馆员独特优势,弘扬江西省独有的历史文化。

2)立项依据:财政给定。 

3)实施主体:皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅本级。

4)实施方案:工作计划分解到人,具体落实到月,有检查督促措施。

5)实施周期:2021年全年。

6)年度预算安排:117.73万元。

7)绩效目标和指标:参事工作:完成参事重点课题调研4次、向政府提交《参事调研报告》、《参事建议》10篇、参与国事论坛等参事系统重大活动4次。文史工作:参加学术论坛1次、重点课题调研1次、采风及书画创作2次、出版文史馆刊2期。已设定产出数量指标-参加参事、馆员学术论坛>=5次; 完成重点课题调研>=5次; 组织参事社会实践考察、馆员采风、书画创作>=4次; 出版《参事调研报告和建议汇编》、文史馆刊>=3期。质量指标-调研成果合格率>=95%;参事调研报告及建议、文史馆刊合格率>=95%。时效指标-社情民意参事馆员建议完成及时率>=95%;课题调研、采风创作、出版期刊完成及时率>=95%。成本指标-出版文史馆刊及书画创作单次成本<=10万元;单次调研成本<=15万元。社会效益指标-参事、文史馆员建言献策水平提升情况提升。生态效益指标-推进我省生态文明建设有效果。可持续影响指标-政府执行力和科学民主决策水平提升。满意度指标-参事、文史馆员满意度>=95%;单位领导满意度>=95%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅"三公"经费一般公共预算安排197.27万元,其中:

因公出国(境)费84.85万元,比上年减1.77万元, 主要原因是:结转结余少了。

公务接待费105.82万元,比上年增0万元。

公务用车运行维护费6.6万元,比上年减0.6万元, 主要原因是:减少公车出行。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元, 主要原因是:无购车安排。

第三部分  皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》   

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列使用非财政拨款结余的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


预算公开表.xls

绩效目标表.xlsx

来源:皇冠比分网_澳门皇冠体育办公厅
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